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牡丹江市中级人民法院2017年

部门预算有关情况说明

第一部分 部门概况

一、主要职责

牡丹江市中级人民法院是全市法院系统的领导机关，领导全市两级人民法院的工作，对牡丹江市人民代表大会及其常务委员会和黑龙江省高级人民法院负责并报告工作，接受市人民代表大会及其常委会的监督，接受省高级人民法院的领导。根据《宪法》规定，依法独立行使审判权，惩罚犯罪活动，保护公民、法人和其他组织的合法权益，维护国家法律的统一和正确实施。

二、内设机构及编制

    牡丹江市中级人民法院设18个职能庭（室、局、科、队）和政治处，内设机构规格为科级。分别为办公室、政治处、信访办公室、立案庭、刑事审判一庭、刑事审判二庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、行政审判庭、审判监督第一庭、审判监督第二庭、执行局、研究室、司法技术室、监察室、司法行政装备管理办公室、机关党委办公室。共有在编干警184人。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，牡丹江市中级人民法院部门预算包括本级预算、东安区法院预算、西安区法院预算、爱民区法院预算、阳明区法院预算。

第二部分 2017年部门预算表

     表一、表二、表三、表四、表五、表六、表七、表八、表九、表十，详见附件

 第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支总表

2017年牡丹江市中级人民法院财政拨款收支总预算9,636.42万元 ，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。支出包括公共安全支出7,459.56万元，社会保障和就业支出1,183.43万元，医疗卫生与计划生育支出198.39万元，住房保障支出795.04万元。

二、部门收入总表

2017年牡丹江市中级人民法院财政拨款收入9,636.42万元，其中公共安全支出7,459.56万元，社会保障和就业支出1,183.43万元，医疗卫生与计划生育支出198.39万元，住房保障支出795.04万元。

三、部门支出总表

2017年牡丹江市中级人民法院财政拨款支出9,636.42万元，其中公共安全基本支出2,974.30万元，公共安全项目支出4,485.26万元，社会保障和就业基本支出1,183.43万元，医疗卫生与计划生育基本支出198.39万元，住房保障基本支出795.04万元。

四、财政拨款收支总表

2017年牡丹江市中级人民法院财政拨款收入9,636.42万元，其中经费拨款7,435.07，纳入预算管理的行政事业性收费2,191.71万元，国有资源有偿使用收入9.64万元。财政拨款支出9,636.42万元，其中公共安全支出7,459.56万元，社会保障和就业支出1,183.43万元，医疗卫生与计划生育支出198.39万元，住房保障支出795.04万元。

五、一般公共预算功能分类支出表

2017年牡丹江市中级人民法院一般公共预算功能分类支出9,636.42万元，其中行政运行2,974.30万元，一般行政管理事务4,460.96万元，“两庭”建设24.30万元，行政事业单位离退休1,183.43万元，行政单位医疗198.39万元，住房公积金327.92万元，提租补贴467.12万元。

    六、一般公共预算经济分类支出表

2017年牡丹江市中级人民法院一般公共预算经济分类支出9,636.42万元，其中工资福利支出2,387.58万元，商品和服务支出（定额）605.96万元，离退休公用支出8.54万元，职工休检费支出44.96万元，对个人和家庭补助支出2,104.12万元，项目支出4,485.26万元。

七、政府一般公共预算经济分类支出表

2017年牡丹江市中级人民法院政府一般公共预算经济分类支出9,636.42万元，其中机关工资福利支出2,387.58万元，机关商品和服务支出4,633.02万元，对个人和家庭补助支出2,104.12万元，机关其他资本性支出511.70万元。

八、政府性基金预算功能分类支出表

2017年牡丹江市中级人民法院无政府性基金预算功能分类支出。

九、政府性基金预算经济分类支出表

2017年牡丹江市中级人民法院无政府性基金预算经济分类支出。

十、一般公共预算“三公”支出表

2017年牡丹江市中级人民法院一般公共预算“三公”经费支出430.63万元，其中公务接待费10.30万元，公务用车购置及运行维护费420.33万元。其中公务用车运行维护费420.33万元。三公经费同比去年增长129％，因2017年预算增加了4个城区法院，所以三公经费环比上涨。

十一、机关运行经费安排说明

牡丹江市中级人民法院2017年部门预算安排机关运行日常公用经费4202.39万元，其中日常办公费3038.18万元、会议费15万元、培训费53.68万元、专用材料购置费157.20万元、委托业务费557.87万元、维修费174.47、其他商品和服务支出205.99万元。因4个城区法院加入2017年预算，所以机关运行经费同比去年增长。

十二、政府采购支出情况说明

    牡丹江市中级人民法院2017年部门预算安排政府采购支出511.7万元，其中设备购置453.7万元、大型修缮58万元。

第四部分 名词解释

牡丹江市中级人民法院2017年部门预算相关名词解释如下：

一、   财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、   公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

三、   社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

四、   住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、   行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

六、   一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、   公务接待费：反映单位按规定开支的种类公务接待（含外宾接待）费用。

八、   公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

 附件：牡丹江市中级人民法院2017预算